第一部分羽毛球服装推荐2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分羽毛球服装推荐2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在昆明医科大学的坚强领导下，积极贯彻落实党的教育方针，聚焦“双一流”建设、健康云南战略，努力推进新宝2高质量发展。以目标责任书为路线图，以常态化疫情防控为重点，以三级公立新宝2绩效考核为抓手，全面推进新宝2各项工作，为“十四五”开好局、起好步，为学校“双一流”建设努力贡献力量。
（二）机构设置情况
我部门共设置58个内设机构，包括：呼吸与危重症一科、消化内科、神经内科、心脏内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、内分泌二科、干疗科、呼吸与危重症二科、普通外一科、普通外二科、普通外三科、普通外四科、普通外五科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏外科、泌尿二科、器官移植科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔外科、精神科、感染科、急诊科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、肿瘤内科、神经外二科、疼痛科、耳鼻喉二科、康复医学科、运动医学科、整形外科、麻醉手术科、核医学科、肿瘤放疗科、病理科、超声科、检验科、医学影像中心、输血科、临床营养科、预防保健科、生殖遗传科、日间手术中心、创伤中心、临床药学中心、介入及卒中科。
（三）重点工作概述
动态调整和完善疫情防控工作，加强“医患同防”、“人物同防”;建立和完善新宝2目标管理考核体系、学科评价体系等,提升新宝2综合管理能力;推进临床医学研究中心建设，重点建设心脑血管、呼吸、肿瘤、创伤、重症、传染病、儿科、器官移植、精神、消化等学科;有序推进呈贡二期建设，五号楼搬迁投入使用，并以此为契机推动新宝2学科布局调整优化及院区规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,915人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,915人。在职实有2,123人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助2,120人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员1,074人，其中：离休17人，退休1,057人。
车辆编制20辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入429,899.97万元，其中：一般公共预算25,511.69万元，政府性基金20,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入384,388.28万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加70,856.88万元，增长率8.35%，主要原因为新宝2落实改革要求，不断提升诊疗技术和服务水平，使得新宝2的医疗收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入45,511.69万元，其中:本年收入35,452.61万元，上年结转收入10,059.08万元.部门财政拨款收入较去年增长22,509.81万元，增长比为97.86%。增长原因为2022年部门财政拨款收入含康复新宝2专项债券补助资金20,000.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,452.61万元，政府性基金预算财政拨款20,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出429,899.97万元。财政拨款安排支出35,452.61万元，其中：基本支出13,500.61万元，与上年对比增加334.7万元，增长率为2.54%。主要原因为新宝2人数较上年有所增加。项目支出21,952.00万元，与上年对比增加18592万元，主要原因为本年项目支出含康复新宝2建设专项债资金20，000.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休286.27万元，主要用于支付离退休职工的工资。
卫生健康支出-公立新宝2-综合新宝212,819.79万元，主要用于新宝2卫生健康方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,328.74万元，主要用于职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助889.74万元，主要用于职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出128.07万元，主要用于职工的医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付预算--与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付预算--按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付预算--经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额27,008.33万元，其中：政府采购货物预算15,982.66万元、政府采购服务预算11,025.67万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
羽毛球服装推荐不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
羽毛球服装推荐部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
羽毛球服装推荐部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
羽毛球服装推荐部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
羽毛球服装推荐部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.产出指标-数量指标：诊疗人次≥300万人次
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
2.效益指标-社会效益指标：培训人员数≥4000人次
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
3.满意度指标-服务对象满意度指标：患者满意度≥90%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
羽毛球服装推荐不涉及机关运行经费支出预算。
羽毛球服装推荐部门2022年机关运行经费安排0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，羽毛球服装推荐部门资产总额445,725.23万元，其中，流动资产121,338.36万元，固定资产252,458.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67,319.59万元，无形资产3,447.82万元，其他资产1,161.18万元。与上年相比，本年资产总额增加46,448.48万元，其中固定资产增加37,328.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产6522.5平方米，资产出租收入81.52万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
