附件1
第一部分 羽毛球服装推荐2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 羽毛球服装推荐2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
羽毛球服装推荐2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置111个内设机构，包括：
1.党群工作部门共8个：党委办公室、纪检监察处、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委研究生工作部、团委、工会办公室、医学伦理办公室。
2.行政职能部门共27个：院务部、医务部、门诊部、护理部、人力资源部、财务部、科技教育部、资产管理部、临床教学管理部、离退休管理处、后勤服务发展中心、审计科、信息中心、运营管理部、保卫部、医疗保险办公室、基建办公室、感染管理办公室、事业发展部、图书馆、公共卫生科、学生工作办公室、研究生工作办公室、OPO办公室、干部保健办公室、临床医学研究中心、临床技能培训中心。
3.临床医技科室共76个：老年心脏内科、老年呼吸内科、老年消化内科、老年重症医学科、皮肤科、风湿免疫科、精神科、呼吸与危重症一科、呼吸与危重症二科、呼吸与危重症三科、胸外一科、胸外二科、心脏外科、心脏大血管外科、血管外科、消化内科、肾脏内一科、感染性疾病科、全科医学科、肝胆外科、甲状腺外科、创伤中心、耳鼻咽喉二科、妇科、烧伤整形（颌面）外科、日间手术中心、泌尿外二科、器官移植科、疼痛科、肿瘤内科、康复医学科、超声科、医学影像科、病理科、健康管理中心、干疗内科、国际医学、干部巡诊科、神经外一科、神经外二科、神经内一科、神经内二科、介入科、心脏内一科、心脏内二科、心脏内三科、运动医学科、骨科、内分泌一科、内分泌二科、儿内科、儿外科、预防保健科、临床药学中心、中医科、肾脏内二科、血液内科、胃肠与疝外科、乳腺外科、普通外科、耳鼻咽喉一科、产科、麻醉科、眼科、泌尿外一科、生殖遗传科、重症医学科、肿瘤外科、肿瘤放疗科、急诊医学科、核医学科、医学检验科、临床营养科、输血科、干疗外科、干部体检科。
我单位为基层预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚定不移地推动新宝2从规模扩张的外延式发展向以质量提升、精细化管理为核心的内涵式发展，重点做好以下几方面工作：一是做好新宝2“十五五”规划编制，绘制蓝图明确目标。二是筑牢医疗质量安全底线。围绕新宝2功能定位，绘制病种价值地图，提高急危重症救治能力。三是提升教育教学能力，构建新宝2大教育教学体系。四是加强学科与人才建设，从“补短板”到“建高峰”。五是继续推进研究型新宝2建设和新宝2的数智化转型。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2236人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2236人，在职实有2031人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2031人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1249人，其中：离休6人，退休1243人。
车辆编制18辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,752,119,346.02元，其中：一般公共预算578,370,045.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入5,075,756,450.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入97,992,850.59元。
与上年对比增加389,494,519.95元，增长7.26%。主要原因为新宝2财政项目结转数较上年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入578,370,045.43元，其中:本年收入197,489,438.43元，上年结转收入380,880,607.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197,489,438.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加273,165,709.86元，增长89.5%。主要原因为新宝2国家紧急医学救援基地专项资金结转251,933,068.38元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,752,119,346.02元。财政拨款安排支出578,370,045.43元，其中：基本支出166,656,538.43元，与上年对比增加13,898,394.79元，增长9.1%。主要原因为医编在职人数较上年增加49人及职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化；项目支出411,713,507.00元，与上年对比增加259,267,315.07元，增长170.07%。主要原因为财政项目结转数较上年有所增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-实验室及相关设施1,949,509.00元，主要用于用于科技创新基地建设支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研2,512,435.62元，主要用于用于省科技计划基础研究项目支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设2,661,076.63元，主要用于省科技计划院士及专家工作站等项目支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项440,624.53元，主要用于用于省科技计划省重点实验室建设支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划43,605,318.77元，主要用于省科技计划重大专项、争先进位等项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费381,896.75元，主要用于博士后工作站日常开支及博士后生活补贴。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用5,088,944.51元，主要用于用于兴滇英才支持计划青年人才资助支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休665,640.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出291,009.86元，主要用于失业、工伤保险支出。
卫生健康支出-公立新宝2-综合新宝2492,135,953.61元，主要用于新宝2人员支出补助、紧急救援基地建设、人才发展专项、高质量发展三年行动计划项目的支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务718,306.00元，主要用于卫生应急工作支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务852,384.58元，主要用于重大传染病防控支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,259,872.92元，主要用于职工医疗保险、离休人员医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10,505,681.65元，主要用于职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,301,391.00元，主要用于职工大病补充医疗保险支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
羽毛球服装推荐不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56.00个，采购预算总额390,376,159.63元，其中：政府采购货物预算241,456,738元、政府采购服务预算148,919,421.63元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
羽毛球服装推荐部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
羽毛球服装推荐部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：新宝2不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（二）公务接待费
羽毛球服装推荐部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：新宝2不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
羽毛球服装推荐部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因：新宝2不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
附一院提升医疗服务能力专项资金项目年度总体目标为：1.加强住院医师规范化培训工作；2.在全省开展医疗质量控制；3.加强干部保健工作；4.提升保健基地新宝2医疗服务能力；5.中医药师带徒项目及药政能力提升。
重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.跟师工作记录完成份数≥12份
2处方点评报告完成份数≥12份
3.规培其他医疗机构药师≥6人
4.住培结业考核首考通过率≥90%
5.完成指令性保健任务≥150人次
（二）效益指标
1.出院患者手术占比≥90%
2医疗质量水平≥90%
（三）满意度指标
1.住培医师培训满意度≥90%
2.保健对象满意度≥95%
3.数据填报医疗机构满意度≥90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算
基本支出预算是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出预算
项目支出预算是指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.医疗收入
医疗收入是指新宝2开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
羽毛球服装推荐部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析羽毛球服装推荐不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
羽毛球服装推荐2026年一般公共预算委托业务费安排1170000元，与上年对比增加1170000元，主要原因为增加我院保健基地能力提升与人才发展各项目委托第三方费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，羽毛球服装推荐部门资产总额5,631,303,108.73元，其中，流动资产1,708,239,948.11元，固定资产2,835,805,880.79元，对外投资及有价证券4,900,000元，在建工程1,013,597,058.27元，无形资产65,165,246.65元，其他资产3,594,974.91元。与上年相比，本年资产总额增加239,854,692.4元，其中固定资产原值增加151432985.5元。处置房屋建筑物393.85平方米，账面原值2,727,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1092项，账面原值35,296,783.47元，实现资产处置收入121,250元；资产使用收入1,1827,949元，其中出租资产2,120.12平方米，资产出租收入1,1680,563.38元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
